Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.10.22.3268 —> 3.10.22.3309)

Pomembno.

Spremembe pri poročanju podatkov o davčnih dobavah v drugo državo članico (carinski postopek 42 in 63):

Pri poročanju podatkov o davčnih dobavah v drugo državo članico veljajo od 1.10.2010 dalje naslednje spremembe:

– pri davčni dobavi blaga v drugo državo članico, ko je uvoznik iz druge države članice hkrati tudi prejemnik tega blaga, se poleg statistične vrednosti blaga poroča tudi znesek carinskih dajatev

– pri davčnih dobavah blaga, ko pa prejemnik blaga iz druge države članice ni hkrati tudi uvoznik, se poroča končna prodajna vrednost blaga (vrednost, po kateri je uvoznik blago prodal prejemniku) in ne “fakturna vrednost pri uvozu” iz carinske deklaracije

Glede teh sprememb upoštevajte spodnja navodila za posamezne module. Poročanje za mesec september 2010 poteka nespremenjeno (tako kot doslej), omenjene spremembe veljajo od 1.oktobra 2010 dalje.

1.) Modul Uvoz – AIS:

• zaradi spremenjenega poročanja podatkov za potrebe rekapitulacijskih poročil VIES je v deklaraciji dodano novo polje Prodajna vrednost za poročanje VIES:

• polje se izpolni samo v primeru davčne dobave v drugo državo članico (postopek 42, 63) in preprodaje blaga: kadar je dejanski prejemnik blaga (vpisan v polju 44, šifra Y041, VIES številka) različen od uvoznika iz polja 8 (primer: nemški uvoznik proda blago francoskemu prejemniku). Polje je potrebno “izbrati ročno” (klikniti vanj) in vpisati končno prodajno vrednost v EUR.
• spremenjeno je tudi poročanje vrednosti dobav – pri izdelavi izpisa Kvartalno poročilo oz. Kvartalno poročilo-analitika se poleg statistične vrednosti poroča tudi morebitne carinske dajatve, v primeru preprodaje pa se poroča končna prodajna vrednost (če je vpisana) – ta sprememba je upoštevana samodejno (za mesečna poročila od oktobra 2010 dalje)
• sprememba velja za deklaracije od 1.10.2010 dalje. Poročanje za september 2010 poteka po starem.

2.) Modul Knjigovodski vpisi:

• velja samo za uporabnike, ki uporabljajo postopke 42 oz. 63
• zaradi spremenjenega poročanja podatkov za potrebe rekapitulacijskih poročil VIES je dodano novo polje Prodajna vrednost za poročanje VIES. Polje je potrebno najprej vključiti v vnos po meri – izbrati je potrebno ukaz KV / Vnos po meri – nastavitve / Uvoz – faktura. Z ukazom Uredi se odpre seznam polj. V seznamu polj je potrebno poiskati in izbrati novo polje Prodajna vrednost VIES (v EUR). S pomočjo puščic lahko polje ustrezno premaknemo (spremenimo vrstni red vnašanja podatkov)

• pri vnosu KV fakture se v primeru davčne dobave v drugo državo članico (postopek 42, 63) in preprodaje blaga (dejanski prejemnik blaga je različen od uvoznika iz polja) vpiše končna prodajna vrednost:

• polje Prodajna vrednost VIES je potrebno “izbrati ročno” (klikniti vanj) in vpisati končno prodajno vrednost v EUR
• sprememba velja za deklaracije od 1.10.2010 dalje

3.) Moduli Pozicijska mapa, Fakturiranje, Vhodne fakture:

• popravljeno hitro iskanje v gridu pozicijskih map, faktur in vhodnih faktur (pravilno prikazovanje vtipkanega teksta)

Povezave:

– DURS: DDV in postopek 42 – dodatno pojasnilo

– Opis novosti v TLM verziji 3.10.22.3268

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 4. oktober 2010

© TRINET Informatika, d.o.o.